Отчеты об исполнении районного бюджета

Отчет об исполнении районного бюджета за 2023 год

Отчет за 1 квартал 2023 год

• Решение
• Пояснительная записка
• Численность муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
• Отчет о расходовании средств резервного фонда

Анализ расходов по отраслям за 1 квартал 2022 – 2023 годов
Наименование расходов	Раздел, подраздел классифи – кации расходов бюджета	Уточненный план 2022 года	Исполнение за 1 квартал 2022 года	%, исполнения к плану 2022 года	Уточненный план 2023 года	Исполнение за 1 квартал 2023 года	%, исполнения к плану 2023 г.
Общегосударственные вопросы	0100	89 883,18	12 341,97	13,70	108 172,09	13 879,84	12,83
Национальная оборона	0200	2 393,50	557,45	23,30	2 910,10	705,98	24,26
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	5 459,13	1472,09	27,0	6 601,02	2348,54	35,58
Национальная экономика	0400	103 266,61	79 578,01	77,10	80 132,20	4 113,51	5,13
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	37 596,50	6 056,44	16,10	39 656,62	5 944,24	14,99
Охрана окружающей среды	0600	1 009,40	387,07	38,30	1 284,60
Образование	0700	628 944,20	113 472,50	18,0	718 758,80	145 624,98	20,26
Культура, кинематография	0800	151 499,82	31 581,20	20,80	152 928,94	33 546,55	21,94
Здравоохранение	0900				116,62
Социальная политика	1000	32 871,60	7 589,14	23,10	68 989,82	12 845,66	18,62
Физическая культура и спорт	1100	12 897,55	3 112,91	24,10	23 483,62	4 026,93	17,15
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	60,00	0,95	1,6	60,00
Межбюджетные трансферты	1400	63 356,32	10 511,57	16,60	71 103,10	13 831,88	19,45
ВСЕГО РАСХОДОВ		1 129 237,81	266 661,30	23,60	1 274 197,53	236 868,11	18,59

Отчет за 1 полугодие 2023 год

• Решение
• Пояснительная записка
• Численность муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
• Отчет о расходовании средств резервного фонда

Анализ расходов по отраслям за 1 полугодие 2022 – 2023 годов
Наименование расходов	Раздел, подраздел классифи – кации расходов бюджета	Уточненный план 2022 года	Исполнение за 1 полугодие 2022 года	%, исполнения к плану 2022 года	Уточненный план 2023 года	Исполнение за 1 полугодие 2023 года	%, исполнения к плану 2023 г.
Общегосударственные вопросы	0100	90 460,93	30 700,96	33,94	106 904,14	35 158,56	32,89
Национальная оборона	0200	2 393,50	1 202,13	50,22	2 910,10	1 423,72	48,92
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	5 723,21	2 603,02	45,48	6 931,15	3 527,34	50,89
Национальная экономика	0400	103 924,67	84 542,14	81,35	83 469,33	8 791,99	10,53
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	39 278,18	15 156,64	38,59	42 441,00	15 204,94	35,83
Охрана окружающей среды	0600	1 019,27	614,23	60,26	1 287,13	20,03	1,56
Образование	0700	654 392,96	315 629,85	48,23	736 148,68	390 350,22	53,03
Культура, кинематография	0800	159 943,83	68 906,42	43,08	152 972,47	73 482,69	48,04
Здравоохранение	0900	120,42	0,0		116,62
Социальная политика	1000	55 521,04	24 644,79	44,39	69 050,07	20 441,01	29,60
Физическая культура и спорт	1100	14 264,96	6 785,66	47,57	21 199,18	7 385,55	34,84
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	60,00	0,95	1,58	60,00
Межбюджетные трансферты	1400	67 394,55	27 140,09	40,15	73 067,45	29 235,10	40,01
ВСЕГО РАСХОДОВ		1 194 697,52	577 926,88	48,37	1 296 558,32	585 021,15	45,12

Отчет за 9 месяцев 2023 год

• Решение
• Пояснительная записка
• Численность муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
• Отчет о расходовании средств резервного фонда

Анализ расходов по отраслям за 9 месяцев 2022 – 2023 годов
Наименование расходов	Раздел, подраздел классифи – кации расходов бюджета	Уточненный план 2022 года	Исполнение за 9 месяцев 2022 года	%, исполнения к плану 2022 года	Уточненный план 2023 года	Исполнение за 9 месяцев 2023 года	%, исполнения к плану 2023 г.
Общегосударственные вопросы	0100	92 016,75	52 061,79	56,58	110 562,11	61 769,98	55,87
Национальная оборона	0200	2 541,91	1868,41	73,50	2 910,10	2 248,03	77,25
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	5 723,21	4103,28	71,70	6 931,15	5 093,47	73,49
Национальная экономика	0400	104 683,05	92 677,42	88,53	83 469,33	18 349,08	21,98
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	39 278,18	25 751,45	65,56	43 796,95	24 971,11	57,02
Охрана окружающей среды	0600	16 969,07	832,29	4,90	8 595,43	357,67	4,16
Образование	0700	1 773 784,39	431 483,88	24,33	743 330,56	522 067,83	70,23
Культура, кинематография	0800	162 012,42	116 109,31	71,67	152 997,47	109 652,64	71,67
Здравоохранение	0900	120,42	120,42	100,00	116,62	116,62	100
Социальная политика	1000	54 250,84	29 204,59	53,83	58 841,54	24 766,65	42,09
Физическая культура и спорт	1100	14 497,96	9 345,44	64,46	21 185,88	13 138,93	62,02
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	60,00	0,95	1,58	60,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты	1400	68 438,39	42 269,43	61,76	74 401,78	47 399,43	63,71
ВСЕГО РАСХОДОВ		2 334 376,60	805 828,66	34,52	1 307 198,91	829 931,43	63,49

Проект решения Иланского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Иланского района Красноярского края за 2023 год». Информация о назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Иланского района Красноярского края за 2023 год» будет размещена позднее. Проект будет рассмотрен депутатами на майской сессии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИЛАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

00.00.2024

г. Иланский

№ проект

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
Иланского района Красноярского края за 2023 год

На основании ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст.28 «Положения о бюджетном процессе в Иланском районе», утвержденного решением Иланского районного Совета депутатов от 16.06.2016 № 10 – 46Р, ст. 29 Устава Иланского района Красноярского края Иланский районный Совет депутатов,

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2023 год.

Исполнение районного бюджета по доходам в сумме 1 282 219 040 рублей 73 копейки и по расходам в сумме 1 287 115 268 рублей 56 копеек;
Исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме 4 896 227 рублей 83 копейки;

2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2023 год со следующими показателями:

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложении 2 к настоящему решению;
расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Иланского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение районного бюджета за 2023 год по межбюджетным трансфертам, предоставленным бюджетам поселений:

1) дотаций на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» в сумме 13 578 000 рублей согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 20 861 880 рублей согласно приложению 7 к настоящему решению;
3) иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 37 624 974 рубля 69 копеек согласно приложению 8 к настоящему решению;
4) субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в сумме 2 910 100 рублей согласно приложению 9 к настоящему решению;
5) субвенций на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» в сумме 139 200 рублей согласно приложению 10 к настоящему решению;
6) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 5 387 100,0 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению;
7) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в сумме 2 802 677 рублей 27 копеек согласно приложению 12 к настоящему решению;
8) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 1 451 200 рублей согласно приложению 13 к настоящему решению;
9) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведение аккарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций в сумме 116 616 рублей 69 копеек, в том числе: Южно-Александровский сельсовет в сумме 12 754 рубля 95 копеек, город Иланский в сумме 103 861 рубль 74 копейки;
10) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в сумме 2 170 300 рублей, в том числе, Карапсельский сельсовет в сумме 1 500 000 рублей, Новопокровский сельсовет в сумме 670 300 рублей;
11) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство и восстановление воинских захоронений, Соколовский сельсовет 102 950 рублей;
12) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала в сумме 281 250 рублей согласно приложению 14 к настоящему решению.
13) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в сумме 4 476 900 рублей городу Иланский;
14) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных муниципальных полномочий по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды в сумме 1 076 060 рублей 87 копеек согласно приложению 15 к настоящему решению;
15) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта в сумме 1200 000,0 рублей, в том числе: Карапсельский сельсовет 400 000,0 рублей, Новопокровский сельсовет 400 000,0 рублей, Южно-Александровский сельсовет 400 000,0 рублей.

4. Утвердить исполнение расходов районного бюджета за 2023 год на осуществление части полномочий местного значения из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в сумме 811 027 рублей 76 копеек из них:

1) реализация переданных полномочий по проведению массовых мероприятий проводимых муниципальными учреждениями культуры для жителей города в сумме 500 000,0 рублей, от г.Иланский;
2) реализация переданных полномочий по организации работы с детьми и молодежью в городе Иланский в сумме 120 000,0 рублей, ежегодно от г.Иланский;
3) реализация переданных полномочий по осуществлению мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 170 000,0 рублей от г.Иланский;
4) реализация переданных полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджетов поселений в сумме 21 027 рублей 76 копеек от города Иланский

5. Утвердить исполнение районного бюджета за 2023 год по программе муниципальных внутренних заимствований Иланского района согласно приложению 16 к настоящему решению.

6. Утвердить исполнение районного бюджета за 2023 год по программе муниципальных гарантий Иланского района в согласно приложению 17 к настоящему решению.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономическим вопросам (Ю.В.Максаков).

8. Настоящее решение вступает в силу в день следующий за днем официального опубликования в газете «Иланские вести».

Председатель Иланского районного Совета депутатов В.В.Осмоловский

Глава Иланского района О.А.Альхименко

Приложения
	Решение от 00.00.2024 № проект “Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Иланского района Красноярского края за 2023 год”
	Приложение 1. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2023 год
	Приложение 2. Доходы районного бюджета за 2023 год
	Приложение 3. Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2023 год
	Приложение 4. Исполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2023 год
	Приложение 5. Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Иланского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета за 2023 год
	Приложение 6. Исполнение дотации бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» за 2023 год
	Приложение 7. Исполнение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета за 2023 год
	Приложение 8. Исполнение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за 2023 год
	Приложение 9. Исполнение субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов за 2023 год
	Приложение 10. Исполнение субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» за 2023 год
	Приложение 11. Исполнение иного межбюджетного трансферта бюджетами поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Приложение 12. Исполнение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
	Приложение 13. Исполнение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	Приложение 14. Межбюджетные трансферты за содействие развитию налогового потенциала
	Приложение 15. Исполнение межбюджетных трансфертов бюджетами поселений на выполнение переданных муниципальных полномочий по организации мероприятий меж поселенческого характера по охране окружающей среды
	Приложение 16. Программа муниципальных внутренних заимствований Иланского района на 2023 год
	Приложение 17. Муниципальные гарантии